送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-01-10 09:22

你好,你有没有抵扣,同学

珠珠 追问

2022-01-10 09:25

我查到2月份申报表,有填写了,本期发生额280,期末280

珠珠 追问

2022-01-10 09:25

那我要如何操作?申报表怎么填

venus老师 解答

2022-01-10 09:29

同学,申报表附表四填写扣抵280

珠珠 追问

2022-01-10 09:37

那底减明细申报表也要填吗

珠珠 追问

2022-01-10 09:40

减免明细表,和主表23行(应纳税额减增额),都要填280是吗

venus老师 解答

2022-01-10 09:43

对的,同学,是这样的

珠珠 追问

2022-01-10 09:54

老师,问下,因我们有出口的,所以暂时都不用交税,那这个税控280留到明年也可以底减吧

珠珠 追问

2022-01-10 09:55

因没税额,填写后是负数金额

venus老师 解答

2022-01-10 10:12

一般是缴款后一年内有效

珠珠 追问

2022-01-10 10:28

意思后期也底减不了

venus老师 解答

2022-01-10 10:32

反正只有一年的有效期

珠珠 追问

2022-01-10 10:38

好的,谢谢

venus老师 解答

2022-01-10 10:43

不用客气祝你生活愉快

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2019-02-12 15:39:59
增值税税控系统技术维护费全额抵扣是指企业在购买增值税税控系统技术维护服务时可以实施税收政策,将相应费用全额抵扣税费,从而减轻企业的税收负担。申报方式有以下几种: 1)当企业在购买增值税税控系统技术维护服务时,可以向税务机关提供相应费用的凭证,证明其已完成抵扣。 2)企业可以在增值税纳税申报表中,填写相应的抵扣费用,由税务机关根据其凭证认定其可以实施抵扣。 3)企业可以通过税务机关提供的税收申报系统,实现对相应费用的全额抵扣。 拓展知识:可以实施抵扣的费用还包括技术服务费,技术咨询费等相关费用,只要费用符合抵扣条件,均可抵扣税费。应用案例:XX公司采购了增值税税控系统技术维护服务,当时的费用为10000元,该费用可以在纳税申报表中填写,并证明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
新年好 专用设备费及技术维护费金额是多少? 你单位当月增值税应纳税额是多少?
2019-02-12 15:39:56
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