老师，请问小规模纳税人让税务局代开了一张专票，税率1%，增值税和城建税已缴纳，为什么填写增值税纳税申报表时系统自动按3%计算，还需要再补缴税款呢？谢谢

常湘儿 追问

2022-01-09 19:35

老师，提示这个，您看一下

常湘儿 追问

2022-01-09 19:40

老师，这是代开的票，正好是146.93，不大呀

郭老师 解答

2022-01-09 19:41

倒数第二列自己填写的吗

常湘儿 追问

2022-01-09 19:44

不是，是自动带出的，实际已缴纳的

郭老师 解答

2022-01-09 19:45

你看下哪里需要你交税
这不之后0

常湘儿 追问

2022-01-09 19:52

老师，我们不需要交税，左边是都减免了，右边代开的也不需要补税

郭老师 解答

2022-01-09 19:54

最后都是0
第一二列你看最后都是0

常湘儿 追问

2022-01-09 20:00

老师，最后是都是0了，但提示申报预缴税款大于实际预缴税款，但是申报预缴和实际预缴的正好相等啊，也不大呀

郭老师 解答

2022-01-09 20:08

预缴多少你看下完税证明

常湘儿 追问

2022-01-09 20:30

老师，您看一下

郭老师 解答

2022-01-09 20:33

你看下能忽略那个提示提交。