老师，请问一下小规模季度开了超45万，系统弹出来的1栏次，我应该怎么填增值税表，减征表也要填是嘛，主表1栏次的数填哪里去

筑梦~ 追问

2022-01-09 16:24

减免明细表这里，本期发生额是填税额还是填开票金额的，老师

郭老师 解答

2022-01-09 16:24

填写1%需要交纳的增值税的不含税销售额乘以2%。

筑梦~ 追问

2022-01-09 16:27

填实际开票金额*0.02是吧

郭老师 解答

2022-01-09 16:28

你好，你需要交税才这么做。如果你有不交税的收入的话，需要减去这一部分的销售额。

筑梦~ 追问

2022-01-09 16:35

建筑业，没有免税收入老师，我意思是减免表那里都是填税额的

郭老师 解答

2022-01-09 16:36

对的是的，填写减免的税额。

筑梦~ 追问

2022-01-09 16:39

老师。看看

郭老师 解答

2022-01-09 16:41

你好，对的是的是这么做。

筑梦~ 追问

2022-01-09 16:59

老师这里我是不是填错了，填9000多的

郭老师 解答

2022-01-09 18:41

本期发生额填写9800多的这个