是两个公司，一套人员，12015年12月份的工资是从这个公司发的，但社保、医保一直没有交纳。2017年2月份我拿老板的私卡缴清了2015年10月至2017年1月所欠的社保、医保费用，而2016年1月份乃至今后的工资都、社保、医保从另一个公司发放。就补交的费用怎么做账？

kj_gZOIQIdsvfMc 追问

2017-03-02 22:36

而且是从2015年10月开始补交的，已经跨年了

kj_gZOIQIdsvfMc 追问

2017-03-02 22:38

也就是2016年补交的要另外一个公司做帐

kj_gZOIQIdsvfMc 追问

2017-03-02 22:42

补交的保险费用，2015年的部分我做，2016年1月开始另一个公司做，就是本应该由我交纳的保险费和工资从2016年1月开始由另一个公司代发代缴

袁老师 解答

2017-03-02 19:39

借：管理费用--社保费，贷：其他应付款--老板

袁老师 解答

2017-03-02 22:37

借：其他应付款，贷：银行存款

袁老师 解答

2017-03-02 22:40

是的

袁老师 解答

2017-03-02 22:44

可以的