老师您好，我们公司年底盈利了，需要缴纳企业所得税，我有一个问题想咨询一下：就是我们做账时，期末计提所得税费用，计提后我们报表上的未分配利润就是净利润了，如果按我们的财务报表申报所得税的话，所得税申报表上的利润就小了，还有就是所得税的税额也就小了，跟我们计提的那个税额就不一致了，这个是要怎么处理？希望老师帮我解答一下谢谢

刘林 追问

2022-01-09 12:07

就是说我填报所得税申报表时，是按照利润总额的那个数字来填报，不按照我们的财务报表上的利润来报是吗？那还有一个问题就是电子税务局上面也要报财务报表，我是报计提了所得税费用的报表还是报没计提的报表呢？

bamboo老师 解答

2022-01-09 12:44

按照利润表的利润总额填写
报计提了所得税费用的报表