借应付职工：2013197.72元 劳务成本180（红字） 贷银行1315399.14元 其他应收-社保1133.28元 其他应收-个税：6916.23元 现金：689569.07元 借：现金180 贷营业外收入 我的资产负债表不平衡，就是有这个180的出入，科目余额表的劳务成本期末余额有180 这个180劳务成本我在计提工资时就结转了主营业务成本的？老师你看看我上面分录有没有错误，

zf 追问

2022-01-07 19:16

我就做了上面两个分录，没有继续做分录了，不知道后面改怎么做

bamboo老师 解答

2022-01-07 19:20

那劳务成本对应要结转到劳务成本啊

bamboo老师 解答

2022-01-07 19:20

那劳务成本对应要结转到主营业务成本啊

zf 追问

2022-01-07 19:24

这个-180的劳务成本怎么结转呢，上月计提就结转过成本的了

bamboo老师 解答

2022-01-07 19:27

借：劳务成本  180
借：主营业务成本 -180

zf 追问

2022-01-07 19:36

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-01-07 19:38

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！