送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-07 10:49

你好,你需要进项转出是因为你开了红字信息表。

TsT&雪 追问

2022-01-07 11:11

是的,申报表有显示进项转出,我意思是我也开出了一张负数销项发票,但申报表没有显示的

郭老师 解答

2022-01-07 11:13

你好,附表一里面自己填写。

TsT&雪 追问

2022-01-07 11:15

在那里填写,在开具增值税专用发票销售额那里就有我当月正常开的发票金额

郭老师 解答

2022-01-07 11:26

你好,那就加进去一块儿算就是了。

TsT&雪 追问

2022-01-07 13:46

不明白,这个系统自动计算的,正数50万,负数10万,那系统是自动40万元发票填在申报表上吗

郭老师 解答

2022-01-07 13:50

你好,对的是的,是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-08-01 12:22:48
你好,嗯嗯,可以这样开具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本销售
2019-06-03 17:10:57
看你自己开多少销项
2015-11-02 11:15:33
到时税局后台比对会发现该产品 的增值税流转中间有中断。
2017-06-06 17:53:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...