昨天在咱们课堂咨询了一个问题就是2月没有进项认证，等于交的全是销项的增值说，这个金额得30000多块钱，这些二月没有认证的进项肯定要认证在3月，回答是虽然没在一个时间段，但是只要有票是不会多交税的这个问题没有理解，毕竟二月交的这个30000多的税已经交到了税务局，这个钱已经不可能退了，那就算以后认证了进项，那是抵扣以后得增值说，进项大了那就是作为留抵部分，那怎么能抵回多交的好几万的税呢，

懵懂的高山 追问

2017-03-02 09:18

还有一个问题就是销项发票的冲红，我们2月份交的30000多的增值税都是销项的，没有进项抵扣部分，3月1号的时候那个2月份当中开出的销项发票的客户说他们的税号有问题，开出的票必须要冲红（已经跨月），那三月冲红后这部分冲红的销售票首先在开票系统中操作，然后上报汇总到国税申报系统，那我在填列增税申报表当中关于销项情况表的时候，假如3月的销项是50万，我冲红的40万，那我填销项情况表的时候怎么填这个

懵懂的高山 追问

2017-03-02 09:23

还有一个问题就是我们2月已经交了30000多的税，那三月冲红之后，等于是把2月交的没有进项认证全部是销项的增值说也要冲掉，冲红后那是不是等于我是向税务局多交了增值税，拿这多交的这部分在申报表中会以什么形式存在，税务系统会怎么处理我们这部分多交的增值税

邹老师 解答

2017-03-02 09:04

你好，是无法抵扣之前缴纳的增值税，但是后面慢慢的少交，把增值税总体税负率降下来的

邹老师 解答

2017-03-02 09:12

你好，是的

邹老师 解答

2017-03-02 09:23

你好，按10万填写