2019年收到增值税专用发票，我公司已认证，因业务合作取消，2022年1月，对方要求退回专票抵扣联，具体怎么操作？怎么记账，进项税我公司怎么处理

bullet 老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-01-07 10:05

同学你好，原已经认证的，先去税务局去说下情况，然后根据要求做进项税额转出。
先去税务局，后面挂帐的还好处理

兰兰追问

2022-01-07 10:13

是不是我公司收到对方红字专票，用红字专票在2022年1月认证，进行进项税额转出记账

bullet 老师解答

2022-01-07 10:16

同学你好，你这个已经认证了，你要做进项税额转出，认证的的，他怎么开得出来红字，

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