老师，单位12月的发票，次月做红字，我想在1月份申报12月份增值税时，把次月开出的红字做到征期12月份增值税报表里可以吗，单位是一般纳税人

跳进海里躲雨 追问

2022-01-06 20:53

老师，开出来的是普票，

王雁鸣老师 解答

2022-01-06 20:54

同学你好，普通发票也不行的。

跳进海里躲雨 追问

2022-01-06 20:54

是不是只能在申报次月得申报表里填写退税啊

王雁鸣老师 解答

2022-01-06 20:57

同学你好，是的，只能在申报次月得申报表里填写退税，或者直接冲减次月的销售额。

跳进海里躲雨 追问

2022-01-06 20:59

老师，如果在下月申报时，填写哪张表可以退税啊，自己在系统里就能操作吗，需要去前台吗？

王雁鸣老师 解答

2022-01-06 21:02

同学你好，填写到正常发票时填写的栏里，金额填写负数。自己在系统里能操作，如果填写不了负数，就需要到前台办理了。

跳进海里躲雨 追问

2022-01-06 21:05

老师是不是自动提取出来的还是手动填写

王雁鸣老师 解答

2022-01-06 21:07

同学你好，如果自动提取的数据是正确的，就不需要手动填写了，否则，需要手动更改的。