老师好，上个月销售的A产品，这个月客户说买错了，应该买B产品，所以客户把A产品退回来我们又发货B产品给他，但是上个月已经做了收入和结转成本，A产品和B产品的价格一样的，所以没退款也没付款，那这个月我要怎么做分录？谢谢

半夏花语 追问

2022-01-06 18:44

没有开票，走私账的，也没做应收，上个月直接做的主营业务收入

meizi老师 解答

2022-01-06 18:46

 你好；       挂其他应收款 -  个人来做 借方 去做收入    

半夏花语 追问

2022-01-06 18:47

老师，你这个冲销结转的A产品是不是错了？原来结转是：借主营业务成本，贷库存商品A,现在冲销，应该是借主营业务成本
-A，贷库存商品-A ，

meizi老师 解答

2022-01-06 18:48

 你好；     我做的相反分录。 你做    原来分录做 负数   也可以额。 都是一样的 意思       借库存商品 -A 贷主营业务成本 -A产品    这个是正数 ； 你上面做的是     原来分录不变  金额做负数  都是红冲 成本   

半夏花语 追问

2022-01-06 19:17

老师，你看我这样做可以吗： 反正两种产品金额是一样的，没有退款也没有付款，我直接把原来结转成本冲销，然后再结转一个B产品的分录，不做“借   应收账款或者银行存款负数贷主营业务收入负数” 这个分录了，因为也没有税费，你看这样可以吗？

meizi老师 解答

2022-01-06 19:33

那你收入明细挂的产品收入没有做具体产品的话，可以

半夏花语 追问

2022-01-06 19:43

我们主营业务收入都是做的统称，没有挂具体商品名，我也正想问老师这个问题：比如：水果是统称，梨子、苹果是具体名称，我在采购商品的时候是记库存商品-苹果，库存商品-梨子，在销售后做收入的时候，我做主营业务收入-水果，这样可以吗？

meizi老师 解答

2022-01-06 20:02

你好； 那就没事的； 你就直接红冲成本在做B产品成本即可。    收入就可以的。