你好 ，公司是服务行业，然后开得发票是国际物流运输代理服务费，怎么做账

郭老师 解答

2022-01-06 14:18

借主营业务成本贷、银行存款、应付职工薪酬等。

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:22

发票开出得时候不是先做借：应收账款，贷：主营业务收入 么，收回时候借银行存款，贷：应收账款，然后主营业务成本是

郭老师 解答

2022-01-06 14:25

你好，做了收入的当月必须做成本，什么时间做了，收到了钱再冲你的应收账款。

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:25

这个服务得成本咋做得，

郭老师 解答

2022-01-06 14:27

你好，服务人员的工资你还有什么成本？

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:30

现在没有啊，只有法人，没有员工呢，工资是零申报得

郭老师 解答

2022-01-06 14:32

你好你们的成本没有吗？

郭老师 解答

2022-01-06 14:32

这是提前开出了发票还是怎么啦？

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:34

没有成本得发票，刚开业得公司，只是12月份开了几张发票，这个服务得成本一般包括什么，都是怎么做账得

郭老师 解答

2022-01-06 14:36

好，不管有没有发票，你账上正常做。

郭老师 解答

2022-01-06 14:36

汇算清缴的数，调增就是了。

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:37

我就是不会么，这个收入我做了，成本怎么做呢

郭老师 解答

2022-01-06 14:37

你好，你的成本都是什么业务？你们有支付吗？

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:40

现在是只有开出去得发票，还有就是基本户转入得运费款，暂没有其他发票了

郭老师 解答

2022-01-06 14:44

借主营业务成本贷，应付账款暂估一个，如果你问下你老板，如果没有的话不用做，但是有风险，你有收入，没有成本，属于虚开发票。

贪玩的航空 追问

2022-01-06 14:47

这个主要也少，只有1万多块钱，服务行业只有人工啊，工资啊

郭老师 解答

2022-01-06 14:50

那你们不是没有工资，如果有工资的话，你集体一部分工资不就可以啦？

郭老师 解答

2022-01-06 14:50

你看一下我给你写的第一个分录里面，是不是有一个主营业务成本，还有一个应付职工薪酬。