你好老师，我们是江淮汽修服务站，线下有几个二级服务站，我们卖配件给他，他们帮我们服务客户我们付服务费给二级服务站，，到时候是江淮厂家结算钱给我们。。这样的话每次都是拿配件款抵服务费，或者我给他转钱，或者他们给我补钱，这样我怎么做账呢

夜莺 追问

2022-01-06 14:51

你好老师，怎么做账呢

老马识途 解答

2022-01-06 15:22

1、销售：借：应收账款，贷：主营业务收入  贷：应交税费-增值税-销项税 同时结转成本  借：主营业务成本，贷：库存商品  /2、购入：借：存货，借：应交税金-增值税-待认证进项税   贷：应付账款。3、抵消：借：应付账款  贷：应收账款