您好，请问资产负债表中的未分配利润是盈利，利润表中的净利润是亏损这样正常吗

清爽的砖头 追问

2022-01-06 09:33

这两者有什么联系

东老师 解答

2022-01-06 09:33

资产负债表儿未分配利润的数字是利润表里面净利润的累计数。

清爽的砖头 追问

2022-01-06 10:31

好像也不对啊

清爽的砖头 追问

2022-01-06 10:32

老师我还想请问下像这种怎么做账啊

东老师 解答

2022-01-06 10:34

这个账上你还是按月集体折旧的。

清爽的砖头 追问

2022-01-06 12:07

就是按正常平常做就行了是吧

清爽的砖头 追问

2022-01-06 12:07

这个是有税务那边操作？

清爽的砖头 追问

2022-01-06 12:08

税务那边又怎么操作？

东老师 解答

2022-01-06 12:08

对，账上正常计提折旧的

清爽的砖头 追问

2022-01-06 12:42

申报表那边怎么操作呢

东老师 解答

2022-01-06 12:52

申报那边儿填加速折旧明细表就可以。

清爽的砖头 追问

2022-01-06 13:45

那假如我这边做账按正常的话是要缴纳企业所得税，然后申报那边就不用缴纳企业所得税了，这样不就对不上不一样了，账跟申报表

东老师 解答

2022-01-06 13:45

这个对不上的话也是没关系的，这个是税会差异。