帐面多计提的税金转哪个科目

立夏 追问

2022-01-05 17:24

增值税手工计提比金税盘多计提几块钱

maize老师 解答

2022-01-05 17:31

你做分录销项税额和进项税额不是按发票做的吗？

maize老师 解答

2022-01-05 17:31

不是就负数冲了，按发票金额做

立夏 追问

2022-01-05 17:43

收入计提税金，小规模只有销项无进项抵扣

maize老师 解答

2022-01-05 18:21

按你发票对应税额做应交增值税就可以，借应收，负数贷应交增值税，负数，不想调那做借应交增值税，贷营业外收入

立夏 追问

2022-01-05 18:31

好的，谢谢

maize老师 解答

2022-01-05 18:48

好的，我先回复别的学员了