公司没有收入只有工资和社保支出，企业所得税季度、年度和财务报表申报是怎么弄

maize老师 解答

2022-01-05 14:40

季度企业所得税按利润表上面本年累计数去填写就可以，利润总额是负数

maize老师 解答

2022-01-05 14:40

财务报表就按你账上出报表填写就可以

maize老师 解答

2022-01-05 14:42

年报你是不是小微企业，主表根据利润表填写，职工薪酬表按你计提，和发工资对应填写税收金额，你计提工资，次年5.31号之前都发了话，那计提账载金额等于税收金额

maize老师 解答

2022-01-05 14:42

对应纳税调整表根据职工薪酬附表自动生成

如意的过客 追问

2022-01-05 14:43

整年都是没有收入的，工资是帮买社保按最低工资标准报的，那些报表可以零申报吗，还是要那些可以零申报那些报表的空要填数字

maize老师 解答

2022-01-05 14:44

小微企业你收入表现在不用填写，你只填写主表，纳税调整表。职工薪酬表就完事

maize老师 解答

2022-01-05 14:44

没有固定资产，你固定资产折旧那个附表不要勾选

如意的过客 追问

2022-01-05 14:49

不是很明白，可以有截图吗

maize老师 解答

2022-01-05 14:49

你是哪里不明白，那一块不明白，我现在手机答截图不了

maize老师 解答

2022-01-05 14:53

你财务报表会不会填写就是按你账上做出资产负债表12月，利润表需要看你啥格式，企业会计准则本期2021.1-12月本年累计数，上期是2020.1-12月本年累计数，

maize老师 解答

2022-01-05 14:54

小准则本月等于本年累计数，2021.1-12月本年累计数

如意的过客 追问

2022-01-05 14:56

企业所得税季度申报，工资支出填哪个空

maize老师 解答

2022-01-05 14:59

职工薪酬表附表没有看到你可以自己百度找下，按我说，2022.5.31号之前上年工资都发。工资账载金额等于税收金额。社保填写职工薪酬表下面有一栏社会基本保障啥之类，那一栏账载金额等于税收金额就可以，

maize老师 解答

2022-01-05 15:00

主表你按利润表本年累计数填写，亏损不需要填写优惠表了，弥补亏损表现在系统会自动给你填写