增值税申报表四怎么填

郭老师 解答

2022-01-05 13:42

加计扣除的吗？还是建筑异地预缴的？

平常心 追问

2022-01-05 13:44

建筑异地预缴

郭老师 解答

2022-01-05 13:45

有一个本期发生额，还有实际抵扣金额，在这里面填写，如果你们需要缴纳的税款大于预缴的税款，这两个填写的是一样的，然后在主表28栏里面。

平常心 追问

2022-01-05 13:47

老师，本期发生额，本期应抵减税额，本期突际抵减额，期末余额

郭老师 解答

2022-01-05 13:49

你需要交多少税款的，这个月不加预缴的。

平常心 追问

2022-01-05 13:50

我本期在异地交税103986.41元，本期开票应纳税135816元，税控盘可抵280元，上期留底43689.32元，请问怎表

平常心 追问

2022-01-05 13:50

建筑劳务

郭老师 解答

2022-01-05 13:51

那你的实际抵扣金额填写135816减去280减去43689。

平常心 追问

2022-01-05 14:17

那其他栏数据呢，2列填103986.41元，3列103986.41元，4列91846.68元吗，老师

郭老师 解答

2022-01-05 14:19

好对的是的是这么做的，第二列你填写进去，第三列它是自动的。

平常心 追问

2022-01-05 14:21

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-05 14:22

不用客气，工作愉快。