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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2022-01-05 07:58

你好，你具体提供了什么服务

学无止境 追问

2022-01-05 08:04

实际上，本来是公司之间的借款，但是当时为了合理化，做出一个合同，做成了收入。有收入，就要有成本。

学无止境 追问

2022-01-05 08:10

实际上没有提供任何服务，合同上，是提供技术服务相关的吧。

佟老师 解答

2022-01-05 08:12

那你有相关配备的员工，或者说你们提供了这种服务吗？为什么不按照借款处理

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2022-03-09 09:09:39
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您好，335是小微企业的标准（不是小规模），这里有税务局的答复，根据季度申报的数据来的 发布时间：2024年7月22日 来源：国家税务总局天津市税务局 小型微利企业预缴企业所得税时，从业人数、资产总额、年度应纳税所得额指标，暂按当年度截至本期预缴申报所属期末的情况进行判断。其中，资产总额、从业人数指标比照“全年季度平均值”的计算公式，计算截至本期预缴申报所属期末的季度平均值；年度应纳税所得额指标暂按截至本期预缴申报所属期末不超过300万元的标准判断。 文件依据：《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第6号)。
2024-09-24 09:49:21
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2024-05-21 09:34:03
你好；     小微企业的 ； 可以免填以下的 ： 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。   
2022-02-24 11:13:30
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