你好，请问年末把本年利润结转至未分配利润后，结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？

Q*青 追问

2022-01-04 19:17

结转后，12月的本年利润有余额，但1-12月本年利润累计数为平，是什么原因，如何解决？

邹老师 解答

2022-01-04 19:20

你好，说明结转数据有错误。
你能提供一下结转之前  本年利润  科目余额是多少，你所做的结转分录 金额是多少  这两个信息吗？

Q*青 追问

2022-01-04 19:29

结转前1-12月本年利润期末贷方余额为-28163.6，12月本年利润期末贷方余额正数307.94。已做的结转分录，借本年利润-28163.6，贷未分配利润-28163.6

邹老师 解答

2022-01-04 19:30

你好，这里的-28163.6，有包括307.94这个数据吗？ 

Q*青 追问

2022-01-04 19:33

如何查询到是否包含呢，从科目余额表如何查看

邹老师 解答

2022-01-04 19:34

你好，你自己描述的数据，自己应当知道包括还是不包括才是啊 

Q*青 追问

2022-01-04 19:36

没有包含

邹老师 解答

2022-01-04 19:36

你好，那你还需要做一笔307.94的结转分录才是啊

Q*青 追问

2022-01-04 19:37

怎么做呢

邹老师 解答

2022-01-04 19:38

你好
借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94

Q*青 追问

2022-01-04 19:38

请问如何写分录呢

邹老师 解答

2022-01-04 19:40

你好
借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94