广东佛山小规模纳税人，2021年第四季度总共开具普通电子发票270元，增值税申报如何填写？

Vickylue 追问

2022-01-04 18:00

含税金额

郭老师 解答

2022-01-04 18:01

270除以1.01，这个填写到第十栏。然后减免的税额，按照不含税的金额乘以3%。

Vickylue 追问

2022-01-04 18:02

这个是国税系统截图

郭老师 解答

2022-01-04 18:03

就可以了，其他的不用填。

Vickylue 追问

2022-01-04 18:04

是图中16要填写270,18栏填写8.02？

Vickylue 追问

2022-01-04 18:05

截图就是对的是吗

郭老师 解答

2022-01-04 18:10

哦对的是的，这个需要按照3%的来做。