当时收到房租和押金，直接一起做成费用了，现在收到押金怎么做呀？当时做成费用了，现在收到钱了怎么做？借 库存现金 贷 什么不是的，是当时公司经理租房，我们付给别人房租和押金，但我没做其他应收款，一起做成费用了，现在收到人家退的押金，怎么做呀，以前的改不了，只能做借 库存现金 贷 营业外吗？

云岗 追问

2017-02-28 16:03

我每月都是结转到本年利润，请问本年利润结转到利润分配是在年末吗？，这个年度损益调整可以结转到本年利润吗

邹老师 解答

2017-02-28 15:30

借；库存现金   贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-02-28 15:55

借；以前年度损益调整   贷；利润分配——未分配利润

邹老师 解答

2017-02-28 16:03

可以是月末也可以是年底一次性 
以前年底损益调整直接结转到利润分配——未分配利润的