企业所得税上一季度多缴了，年底可以退吗

强健的方盒 追问

2022-01-02 12:08

那我这季度亏损了，上一季度又盈利了，报表里的数字怎么填，比如三季度时交了100，四季一算只合75

答疑苏老师 解答

2022-01-02 12:08

你好，四季度按总的算就可以了。

强健的方盒 追问

2022-01-02 12:10

数字怎么填

答疑苏老师 解答

2022-01-02 12:11

你好，数字天从年初到第四季度的累计金额。

强健的方盒 追问

2022-01-02 12:32

那之前多缴的金额怎么填，填在哪栏，怎么退

答疑苏老师 解答

2022-01-02 12:33

你好，有之前预缴一栏，同学找下。

强健的方盒 追问

2022-01-02 12:35

那多预缴部分怎么退

答疑苏老师 解答

2022-01-02 12:36

你好，联系税局进行退款，有的税局不退的话，给转到下年抵下年的税。

强健的方盒 追问

2022-01-02 12:37

分录怎么写

答疑苏老师 解答

2022-01-02 12:38

你好，不用写分录，实际退款再写。