送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-01 16:13

你好
按照3%填写在主表,2%的差额填写在减免那边

youyounana 追问

2022-01-01 16:17

免税的也需要填写吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:18

是啊,那个也要填写的

youyounana 追问

2022-01-01 16:19

是填到增值税减免税申报明细表中减免项目的本期发生额吗

youyounana 追问

2022-01-01 16:20

那个本期实际抵减税额还需要填写吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:21

那个是抵减的啊,你是不是填错了

youyounana 追问

2022-01-01 16:25

那应该填到哪里?

youyounana 追问

2022-01-01 16:28

这样填对吗,其他地方是不是就不需要填写了

王超老师 解答

2022-01-01 16:39

你们有销售免税产品吗?那么是对的

youyounana 追问

2022-01-01 16:40

我们是这个季度没有超过45万的销售额。

王超老师 解答

2022-01-01 16:42

那你填写在两个地方是不对的

youyounana 追问

2022-01-01 16:43

那应该填哪个位置,不是免增值税吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:47

你10行和20行只需要填写一个就可以的

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你好 打开对应申报表 直接保存即可
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你好 按照3%填写在主表,2%的差额填写在减免那边
2022-01-01 16:13:38
你好,如果是符合条件的小型微利企业,需要填写
2019-01-09 12:12:23
同学你好 提示什么呢
2022-01-13 12:53:07
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