老师，小规模纳税人季报没有超45万，开票是1%的，减免申报明细表怎么填写

youyounana 追问

2022-01-01 16:17

免税的也需要填写吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:18

是啊，那个也要填写的

youyounana 追问

2022-01-01 16:19

是填到增值税减免税申报明细表中减免项目的本期发生额吗

youyounana 追问

2022-01-01 16:20

那个本期实际抵减税额还需要填写吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:21

那个是抵减的啊，你是不是填错了

youyounana 追问

2022-01-01 16:25

那应该填到哪里？

youyounana 追问

2022-01-01 16:28

这样填对吗，其他地方是不是就不需要填写了

王超老师 解答

2022-01-01 16:39

你们有销售免税产品吗？那么是对的

youyounana 追问

2022-01-01 16:40

我们是这个季度没有超过45万的销售额。

王超老师 解答

2022-01-01 16:42

那你填写在两个地方是不对的

youyounana 追问

2022-01-01 16:43

那应该填哪个位置，不是免增值税吗

王超老师 解答

2022-01-01 16:47

你10行和20行只需要填写一个就可以的