原材料已经入库 已经形成暂估 而且账龄比较长 和供应商沟通之后 这些已经确认不开票不付款了 那我怎么平账处理

老师，早上好！我公司进原材料入库了未付款，而这个供应商又跟我公司租场地，有水电收入，那我们也纳他要用这两个账抵消。这个账什么做

答： 借原材料 贷应付账款，借应付账款 贷其他业务收入 应交增值税

原材料已经入库 已经形成暂估 而且账龄比较长 和供应商沟通之后 这些已经确认不开票不付款了 那我怎么平账处理

答： 你好；  那你直接红冲暂估。按实际来做账了。 汇算调整 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：请问下工业企业原材料暂录入库领用后，收到部分发票后暂估怎么处？支付货款：借：应付账款-供应商 33900 贷：银行存款 33900 原材料入库：借：原材料-暂估 33900 贷：应付账款--暂估33900 生产领用：借：生产成本-（暂估原材料）20000 贷：原材料--暂估 20000 收到发票:借：原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷：应付账款 供应商33900

答： 您好！红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。