老师，对方给开的增值税专用发票弄丢了怎么办？金额也不大

从容的蚂蚁 追问

2021-12-31 14:01

对方也联系不上了

郭老师 解答

2021-12-31 14:03

没有发票，正常做账，汇算清交吊灯。

从容的蚂蚁 追问

2021-12-31 14:04

吊灯是什么意思？

郭老师 解答

2021-12-31 14:06

汇算清缴调增刚才打错了。

从容的蚂蚁 追问

2021-12-31 14:07

这是实际发生的，为什么还要调增？

郭老师 解答

2021-12-31 14:09

你好，因为没有发票，所以吊灯。

郭老师 解答

2021-12-31 14:09

因为没有发票，所以调增

从容的蚂蚁 追问

2021-12-31 14:11

进项税额做转出吗？

郭老师 解答

2021-12-31 14:12

哦对的是的是这么做的。

从容的蚂蚁 追问

2021-12-31 14:13

若是固定资产呢？

郭老师 解答

2021-12-31 14:13

你好
借固定资产贷，银行存款加税合计做账，
然后每个月折旧，这个折旧不允许抵扣所得税。