老师这个进管理费用的话 摘要应该写什么啊

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 10:24

其他应收款-垫付员工社保及个税1448.49   其他应付款-代扣代缴员工扣款1510.18  这两个一直挂着账 可以把他们直接调成管理费用下掉吗

邹老师 解答

2021-12-31 10:25

你好，是什么原因导致的挂账呢？ 
需要查明原因，才知道该如何调整啊 

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 10:34

就是之前的会计做错了   老师你帮我看一下这个应该怎么弄  谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 10:35

你好，做错了，你也得告诉我错误的原因，我才知道如何处理啊 

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 11:01

老师你看一下我刚才给你发的图片   其他应收款那里是本月缴纳本月的社保   本月计提和发放上月工资  扣缴的时候出现了偏差   9月份和10月份的工资是11月份发的   我11月开始做账的     11月的时候我把扣缴社保做在了其他应付款里了  其他应付款7月份有个员工罚款450元的之前的会计应该是做错了   9月份的个人社保应该是没有做的   老师你帮我看一下  谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 11:05

你好，做错了，你也得告诉我错误的原因，我才知道如何处理啊 
你给一大堆的分录，我从哪里去找我需要的呢
你就不能直接描述导致其中有余额的原因吗，知道原因我就可以回复该如何处理啊 

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 13:42

老师我现在找出原因了   7月份有个450元的罚款之前的会计做的是其他应付款  应该是其他应收款    还有11月份我做的社保其他应付款和12月份扣个人的金额不一致   现在我调过来了其他应付款平了    最后其他应收款是-61.77   这个还用调吗老师  谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 13:43

你好
1，7月份有个450元的罚款之前的会计做的是其他应付款 ，应该是其他应收款，需要调整过来
2，11月份我做的社保其他应付款和12月份扣个人的金额不一致 ，现在我调过来了，这个是已经没有问题了吗

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 13:52

嗯嗯  是的  其他应付款现在是平的   其他应收款把12月的社保扣掉还挂着-61.77元      这个其他应收款-61.77还用调吗  应该怎么处理啊  谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 13:54

你好，其他应收款把12月的社保扣掉还挂着-61.77元，这个又是什么原因导致的呢 

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 14:08

老师这个我也没有查出来  我10月29日入职  11月份的社保在我们公司交的  但是从我的工资里扣出来的   之前没其他应付款没平就是因为这个  现在调回来了其他应收款就是-61.77   我查看之前的其他应收款一直就没平着  老师你帮我看一下   谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 14:08

你好，我这边需要你那边提供具体原因，我这边才好知道该如何调整啊 

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 14:14

老师具体的原因我也不太清楚啊   从一开始其他应收款就一直不平  现在调了之后把12月的社保扣除后还有61.77的差额   其他应收款应该是1月份工资扣12月份社保的金额才对   这个61.77元应该怎么处理啊  谢谢

邹老师 解答

2021-12-31 14:16

你好，我这边需要知道原因才好调整。
你提供的问题，你自己都不知道原因（具体的原因我也不太清楚），这样是无法调整的

清脆的花瓣 追问

2021-12-31 14:25

那这个61.77就这样挂着可以吗

邹老师 解答

2021-12-31 14:26

你好，不可以。
应当去查明错误的原因，找到了原因再做相应的调整