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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-30 20:36
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当月有进项10万入了待认证进项税额，下月再认证，分录如何写
答： 您好， 借：管理费用（等） 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：银行存款（等）
领用自产产品用于在建工工程进项税额的处理分录
答： 借 在建工程 贷 原材料
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，现代服务加计扣除10％进项税额，这部分加计扣除的我钱账上分录怎么做啊
答： 你好，建议增设“应交税金——应交增值税——进项加计抵减额”及“应交税金——应交增值税——待抵减进项加计额”两个明细科目用于10%进项加计扣除的核算，建议分录如下。 1、计算当期可抵扣进项加计抵减额 (1)发生当期依据可抵扣进项计提可加计抵减额 借:固定资产、原材料、费用等科目 应交税金—应交增值税—进项税金 应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 贷:银行存款 (2)当期发生不可抵减进项税额期末转出进项 借:成本、费用科目 贷:应交税金—应交增值税—进项税金转出 应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 2、当期进项加计额抵减应纳税额时 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额 贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3、优惠到期如还有进项加计额抵减额结余的 贷:应交税金—应交增值税—待递减进项加计额 借:主营业务成本
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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