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郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-30 18:43

你好
没有支付做应付帐款或者其他应付款就可以的
不要做支付的
借管理费用贷其他应付款

清风小居 追问

2021-12-30 18:48

属于2021年的业务，跨年了，要做在2021年的，但又要在2022年1月转出，该如何做账

清风小居 追问

2021-12-30 18:49

您的意思是先计提然后在2022年转了再冲吗

郭老师 解答

2021-12-30 18:50

好借管理费用贷其他应付款，以后支付了借其他应付款贷银行存款。

清风小居 追问

2021-12-30 18:56

老师，意思是根据发票在2021年12月先计提，等下个月转了再冲计提

郭老师 解答

2021-12-30 18:56

你好，对的是的再支付。

清风小居 追问

2021-12-30 18:59

那2021年12月计提时附件是这个开好的发票，等2022年1月转时附件附什么

郭老师 解答

2021-12-30 19:33

银行回单
支付不都是这个

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相关问题讨论
你好 没有支付做应付帐款或者其他应付款就可以的 不要做支付的 借管理费用贷其他应付款
2021-12-30 18:43:28
您好 请问企业网银已经转账成功了？
2021-12-30 18:33:17
你好学员是由会计编制的
2022-01-27 16:56:41
目前大部分企业是有出纳编制，但是要主管来审核签字。
2018-10-29 15:53:21
你好，根据单位会计内部牵制制度，银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制。一般情况下，它的编制是在月末结账完成后，经与银行对账单核对.不平衡时才进行.但是实际上.作为出纳必须对本月发生的已记入银行日记账的收支逐笔核对.如果发现与银行对账单不符.必要时需去银行直接核实.因为银行有时会将单位的回单遗失或错递.此时就需银行补开证明等.以保证单位银行存款余额的准确.
2019-02-27 18:44:16
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