请问，11月计提12月社保时放在长期待摊费用里了，12月转入了经营期，是否应该把这部分费用调到管理费用里？

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:09

我是问针对12月的这个社保需要从长期待摊转到管理费用吗？其他的我是按3年摊销

郭老师 解答

2021-12-30 14:11

你好不需要的你一块做就行，这都属于开办费。

郭老师 解答

2021-12-30 14:11

开办费分摊的时候，你要么选择一次，要么选择三年。

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:18

我们的长期待摊费用余额很大，所以选择分三年摊销，如果12月的社保费用不转出而是分摊，那12月成本就少了，然后还有收入，会不会就要多交税

郭老师 解答

2021-12-30 14:19

你好，你们的成本包含社保的吗？

郭老师 解答

2021-12-30 14:19

你的成本都有哪些？你是不是把之前的成本也做到了费用里面？

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:39

暂时没有成本，筹建期间的的费用都放在长期待摊费用了

郭老师 解答

2021-12-30 14:42

那你说12月份成本就少啦，这个是什么意思。那你为什么要单独把社保的跳出来做费用？你们单位主营是什么的？

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:49

商铺租赁

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:49

正常社保工资可以直接去主营业务成本吗

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:50

我们公司商铺没有所有权，将来会有一定的物业费可以入成本

郭老师 解答

2021-12-30 14:54

商铺的折旧属于你的成本

人工属于管理费用或者销售费用
物业费的话保安保洁人员的工资可以做成本

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 14:59

商铺不属于我们呢，最大想的支出可能就是物业费了

好好学习天天向上 追问

2021-12-30 15:01

所以老师，我上个月计提的社保需要转到管理费用吗？因为一个月有收入，我不转，这次社保费就要分摊36个月，我转了，这个月可以直接税前扣除，是这区别吗

郭老师 解答

2021-12-30 15:04

你的收入是从几月份开始的。
从上一个月开始有的吗？