老师本月没有开票没有收入，但是购买很多材料用在工地上，正常结转就可以是吧

大白熊、 追问

2021-12-30 13:45

以后也不用结转了嘛？

郭老师 解答

2021-12-30 13:47

以后确认了收入需要结转

郭老师 解答

2021-12-30 13:47

借主营业务成本贷工程施工。

大白熊、 追问

2021-12-30 13:48

公户转到公司监事个人私户我都做了往来款，借现金贷其他应收可以吗？

郭老师 解答

2021-12-30 13:50

你好，你做反了这个分录吧，应该是借其他应收款贷银行存款。

大白熊、 追问

2021-12-30 13:51

我知道，我的意思是他没有还钱，我直接做现金收款可以嘛？

郭老师 解答

2021-12-30 13:52

金额不大的可以
五千左右

大白熊、 追问

2021-12-30 13:55

那监事借公司的钱年底要归还嘛？不还的话会计算个人所得税嘛？

郭老师 解答

2021-12-30 13:59

你好，需要的有限公司的需要还回来。

大白熊、 追问

2021-12-30 14:02

监事借公司三十多万，如果都做现金收款会有风险嘛？

郭老师 解答

2021-12-30 14:04

好有风险的，这个超过了现金交易。