老师这个月客户要给我们折扣 他的意思是我们下个月要把发票认证上，然后需要我这面填写红字申请单，客户再开给我们红字发票 是不是等2月申报1月的时候做进项税务转出，1月申报12月的时候就正常申报就行 做账和申报都没影响吧

陆 追问

2021-12-30 09:55

我们作为购货方填写红字发票申请单的时候，可以选择已认证发票的部分退货，单价也可以改动么？

郭老师 解答

2021-12-30 09:56

你好，专票的可以这么做。

陆 追问

2021-12-30 10:00

单价也可以改动吗

郭老师 解答

2021-12-30 10:01

你好，单价可以修改的。
但是你们退的单价不全退吗。

陆 追问

2021-12-30 15:00

价格可以 不按照当时认证发票的单价做红字申请单？
比如说当时5000的进价，现在给我们100的折扣，可以按照4900开具红字申请单？

郭老师 解答

2021-12-30 15:06

可以的，但是你不要修改数量，单价也不要修改，只修改总的。

郭老师 解答

2021-12-30 15:06

数量、单价不要填写。

陆 追问

2021-12-30 15:30

他的意思是给的销售折扣，比如进项10吨,按照5000元/吨的单价，给予销售折扣就是是每吨给100折扣，然后他的意思是要把发票认证了，出红字申请单10*100=1000
这样可以么

郭老师 解答

2021-12-30 15:35

单价修改了不可以
数量也不可以的

陆 追问

2021-12-30 15:42

那我发票放在1月认证作为12月税款抵扣之后，可以在1月接着做红字申请单么？

郭老师 解答

2021-12-30 15:43

可以的，只不过是在二月份申报进项转出。

陆 追问

2021-12-30 15:51

那是对1月申报12月的增值税申报表和做账都不牵扯？

郭老师 解答

2021-12-30 15:58

你好，对的是的，这个不影响。