老师，我想问一下前期发票没有回来暂估了费用，在发票开回时该如何写分录？

明理的糖豆 追问

2021-12-30 09:47

暂估时  借销售费用-差旅费  贷其他应付款

郭老师 解答

2021-12-30 09:50

借其他应付款贷销售费用，借销售费用贷其他应付款，当年的做这个。

明理的糖豆 追问

2021-12-30 09:58

发票是分批开回的，我是一次性先充回暂估还是充回已开回的发票金额？

明理的糖豆 追问

2021-12-30 09:59

还想问一下  差旅费都是可以税前扣除的吗

郭老师 解答

2021-12-30 10:01

你好，发票到了多少？你红冲暂估多少就可以的。

郭老师 解答

2021-12-30 10:01

有发票的差旅费可以抵扣。

明理的糖豆 追问

2021-12-30 10:08

那就是只要我的差旅费有发票就都是可以扣除对吧？不限制本地和异地对吗

郭老师 解答

2021-12-30 10:10

自己判断一下，本地有出差的课业。

明理的糖豆 追问

2021-12-30 10:22

好的  谢谢

郭老师 解答

2021-12-30 10:24

不用客气，工作愉快。