我们现在物流行业公司，司机有时经常几个月回来报账一次，报账有过路费油费修理费等，这块算我们公司主营业务成本，报账不及时，但是财务报表不能等，每次月度做报表很头痛，这个成本如何确定为好？有时估计也不是很准

刘玲 追问

2017-02-26 17:31

如果按我说那种，打印金蝶月度报表，领导老板会说有问题，怎么弄？我刚才说的不是每月规规矩矩延迟多少金额或者延迟多少月份报账的，也存在隔了月份长报销，也存在月份短报销，没有固定延迟多少月

王雁鸣老师 解答

2017-02-26 17:13

一般情况下，如果影响不大的话，就在实际报销月份处理即可，如果影响较大只有暂估处理了。

王雁鸣老师 解答

2017-02-26 17:26

这种情况可以不暂估入账，假如现在要做12月份报表，12月金蝶系统可能出现以前月份的成本报销，这样也是可以的，但是12月以前的还没有报销的话，那么12月就可以暂估了。

王雁鸣老师 解答

2017-02-26 17:34

如果老板说有问题，那只能给他解释了，说税务要求这样操作，否则明年报销的费用，不让税前扣除了就亏了，没有固定月份延迟也没问题的。