送心意

勇老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师

2021-12-29 19:18

1)卷烟厂9月准予扣除的进项税额。
156加上60*9%

(2)卷烟厂9月增值税销项税额。
4407/(1加上13%)*13%加上50/(1加上13%)*13%
(3)计算外购已税烟丝用于连续生产卷烟,可以抵扣的已纳消费税额。
400*30%
(4) 关于卷烟厂9月消费税税额。
1500*150/10000加上4407/(1加上13%)*56%-400*30%

上传图片  
相关问题讨论
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
只有专票才能抵扣增值税,除了过路的电子发票和金税盘的服务费
2018-09-28 13:03:26
是的。施工企业增值一般纳税人开具普通发票和增值税专用发票税率是一样的税率。
2018-02-28 16:58:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...