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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-02-25 22:07

我这里有个问题是要把客房部和餐饮部的挂账对冲   不知道怎么做 酒店业

王雁鸣老师 解答

2017-02-25 22:03

编制分录，借贷方为一个一级会计科目即可。

王雁鸣老师 解答

2017-02-25 22:12

比如公司小车费用原记在总办一个部门，月底审批按车辆登记明细表汇总各部门公里数，乘以内部结算价，分配到各部门，比如简单点发生费用一共100元，总办自己用60元，财务分配40元，分录为，借：管理费用-小车费用-总办，60，管理费用-小车费用-财务，40，贷：管理费用-小车费用-总办，负数100

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相关问题讨论
往来科目
2017-03-13 22:23:27
你好 简单处理 剩下50元可以随表挑个科目把账目平掉就行
2020-05-27 15:11:22
您好 其他应收款跟法人股东的往来 应交税费下三级科目结平不挂账 本年利润结平到利润分配 预提的费用没有用完的冲回
2020-01-07 20:44:09
同学你好 就是看往来科目
2021-10-25 13:10:07
您好！基本上没有余额的就是损益类了，其他的，没有规定必须要结清
2020-01-07 18:59:45
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