1.公户给法人转账，怎么处理， 2.公户给个人（个人有公司）转账49万，开不了发票怎么办， 3公户给个人转账，明细备注工资，转账23万，这个账务怎么处理 4工人基本工资4000多，加班费算下来实发工资超过5000.，需不需要交个税 5发票销项明细和进项明细不完全一致，怎么办 6.做账从12月开始，科目期初怎么设置

bullet 老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2021-12-29 11:10

同学你好，1、公户给法人转帐，算做法人借公司款，如果超过一年没换，那就要按分红处理，2、真实采购业务的支出，就直接挂帐，只是不能税前扣除，3、工资的交个税是可以的，4、超过5000的要交个税，5、销项-进项=要交的税费，不一致很正常，6、盘点11月底的仓库存货，现金，银行存款，等科目余额，做为期初数据；

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