老师，客户19年货款比开票金额多1元，这个差异怎么冲销呢

Guuio 追问

2021-12-28 18:12

是的，没错

邹老师 解答

2021-12-28 18:39

你好，多1元 可以这样处理
借：应收账款，贷：营业外收入

Guuio 追问

2021-12-28 18:55

摘要怎么写呢？这个凭证后面要贴单据吗？

邹老师 解答

2021-12-28 18:56

你好，摘要如何写没有统一规定，能简明扼要描述业务发生情况就可以了。
比如可以是：调整某某月份第多少号凭证。附件可以是之前入账凭证的复印件

Guuio 追问

2021-12-28 19:25

好的，谢谢老师，老师，暂扣门禁卡押金的时候，工资计提要包含这个押金吧

邹老师 解答

2021-12-28 19:27

你好，工资根据应付工资金额计提，与这个押金没有任何关系

Guuio 追问

2021-12-28 19:29

那扣门禁卡押金怎么记账呢

邹老师 解答

2021-12-28 19:33

你好，是从工资里面扣门禁卡押金吗？ 

Guuio 追问

2021-12-28 19:39

嗯嗯，是的

邹老师 解答

2021-12-28 19:40

你好，从工资里面扣门禁卡押金，分录是
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款等科目
其他应付款—押金