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郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-28 14:44

你好，你开的是普通发票吗？如果季度45万以内的填写在第十栏不含税销售额里面。

Cathy 追问

2021-12-28 14:56

这个算营业外收入吧

郭老师 解答

2021-12-28 14:58

好，这算固定资产清理啊。

Cathy 追问

2021-12-28 14:59

正常收入就超45万了

Cathy 追问

2021-12-28 14:59

知道，收入是那个科目

郭老师 解答

2021-12-28 15:00

借银行存款，贷固定资产，清理应交税费，然后这个固定资产清理，就相当于你现在不含税销售额。

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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，先填入第7、8行，然后将减征的1%填入第16行“本期应纳税额减征额”;如果符合小微企业优惠条件，按照小微企业优惠的填报方式填写申报表，不填写7、8行。
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2021-12-28 14:44:46
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