送心意

林木老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2021-12-24 14:40

同学,如果你出口那个月有期末留底,你这个税还是可以退回来的,不需要申请免销项。

小鱼儿 追问

2021-12-24 14:48

如果出口那个月有没抵完的进账,就可以申请退税,对吗?

林木老师 解答

2021-12-24 14:49

是的,不一定要一一对应你的进项。

小鱼儿 追问

2021-12-24 14:58

税务局不要求要对应出口货物的材料进项税吗?

林木老师 解答

2021-12-24 14:59

不要求,因为你这个是生产型出口、

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:21

今年有留抵的,也能留到明年抵吗?

林木老师 解答

2021-12-24 15:22

同学,这个期末留底如果有就一直延续的。

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:41

这个项目里有10%不到的客户提供的来料,要怎么处理呢

林木老师 解答

2021-12-24 15:41

那你这样的话,估计就不会有期末留底了,你内销开票多不多?

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:42

是直接算一般贸易吗?

林木老师 解答

2021-12-24 15:43

你这个出口性质就是一般贸易的,生产型企业出口就是如果有留底就退,没有就不退,所以你不要纠结。

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:45

这个来料是设备里的一个零件,是不是也不用算来料加工

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:47

那这个来料需要做账吗?进口的时候交了关税,可以退吗

林木老师 解答

2021-12-24 15:47

来料加工是你客户提供全部材料,你作为承接方只收取加工费的情况,你看你是否符合。

小鱼儿 追问

2021-12-24 15:55

那这个关税,就不能退了是吗

林木老师 解答

2021-12-24 15:58

同学,关税是不能退的。

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