某企业为一般纳税人，11月份销售产品，开出增值税专用发票，销售额为120 000元，销项税额为15600元;销售给小规模纳税人产品，开出普通发票，销售额为40 000元(含税);将一批成本为10万元的产品对外投资。当月购料，取得专用发票，价款为60 000元，税额为7800元;当月用水27600元，专用发票注明税额2484元;购进设备一台，价款为55000元，专用发票注明税额7150元。计算该企业当月应交增值税额。

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:11

还要求:计算张某2020年应纳个人所得税。

立红老师 解答

2021-12-23 12:12

同学你好，还要求:计算张某2020年应纳个人所得税。——上面的题 不涉及个税

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:13

阿好的看岔了

立红老师 解答

2021-12-23 12:22

好的，祝您 学习愉快 ；

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:27

中国某公司职员张某2020年每月从任职单位取得工资12000元; 2020 年全年从其他单位取得劳务报酬共计30000元，取得稿酬共计20000元，特许权使用费共计9000元;上述收入均为税前收入。各相关单位已经代扣代缴个人所得税4500元。张某2020年计算个人所得税时个人缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积金共计3000元;专项附加扣除共计10000元，依法确定的其他扣除2000元。


要求:计算张某2020应纳个人所得税。

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:27

可以看看这题嘛

立红老师 解答

2021-12-23 12:33

同学你好，学堂 有规定，不同的问题 是需要重新发起提问的，望理解 ；

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:42

好的 上面那个式子列的有点复杂可以分步做一下吗 有些数字不太懂怎么来的

立红老师 解答

2021-12-23 12:47

销项=15600加40000/（1加13%）*13加100000*（1加10%）*13%
进项=7800加2484加150
应纳税额=销项减进项

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:47

130000和150不太懂

立红老师 解答

2021-12-23 12:49

同学你好
销项=15600加40000/（1加13%）*13%加100000*（1加10%）*13%
进项=7800加2484加7150
应纳税额=销项减进项
没有130000

p5n2uw 追问

2021-12-23 12:51

15600+40000/（1+13%）*13 这个13是少打了一个百分号吗

立红老师 解答

2021-12-23 13:35

销项=15600加40000/（1加13%）*13%加100000*（1加10%）*13%——这里加上了