老师你好，员出到出差来报销费用，给的发票和报销单内容不一臹，比如报销单填写的是11月24日A地到B地车费220元，但实际发票是8月20日C地到B地380元，像这样是否可以？还有餐费报销，是不是只要拿餐饮发票来报销就可以了？

周丰出差归来报销差旅费，退会余款

答： 同学你好 你的问题是什么

怎样避免公司员工重复报销差旅费？

答： 你好，发票就能有显示，还是出差之前是要有审批的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

不是本公司员工可以报销差旅费吗

答： 你好！不可以的了。不能报