我们是小规模纳税人，收到国库武隆支库退税，该怎么入账。

婷婷 追问

2021-12-23 09:08

上面没写

郭老师 解答

2021-12-23 09:10

哦，你们单位是制造行业的吗？

婷婷 追问

2021-12-23 09:14

我们之前开票，代开专票，但是税费交了，然后马上又扣钱了，我们是马上开专票，马上交税，然后专票又作废，就退回来了，怎么入账，我们支付的时候是不是有单子

婷婷 追问

2021-12-23 09:14

茶叶企业，代开专票1的税率

郭老师 解答

2021-12-23 09:15

你好，借银行存款
贷，应交税费，应交增值税，附加税

婷婷 追问

2021-12-23 09:18

是不是还要打完税证明

郭老师 解答

2021-12-23 09:20

退回不需要打完税证明的。

婷婷 追问

2021-12-23 21:35

退回我要怎么入账

郭老师 解答

2021-12-23 21:46

你好，借银行存款
贷，应交税费，应交增值税，附加税
2021-12-23 09:15:15