老师，请问一下，代销的产品我在库存商品下设置了二级科目，发货时， 借库存商品-发出商品夏门店代销 贷，库存商品，这个单独选库存商品，提示科目不能为空，我又在库存商品下增加了一个二级有没有影响？

周同学 追问

2021-12-22 19:11

我想问一下，因为我们这个代销的产价格与实际库存商品有差异，这个差异是利润，比如，我们库存商品价格是1元，我们给代销公司1.5元，而代销公司卖出去可能是3元，每天卖出去的钱都是进我们总公司，一个月给代销公司返1次，这个流程怎么写分录？

思顿乔老师 解答

2021-12-22 19:12

我们库存商品价格是1元
借：库存商品1
贷:主营业务成本1

思顿乔老师 解答

2021-12-22 19:12

我们给代销公司1.5元
借：银行存款
贷：其他应收款

周同学 追问

2021-12-22 19:33

老师，那我要算出来每个店应该返还他们的那些钱，怎么写分录

周同学 追问

2021-12-22 19:46

就是这些问题

思顿乔老师 解答

2021-12-22 20:12

您好，发出商品按照成本价

思顿乔老师 解答

2021-12-22 20:12

结转成本 按照库存商品

周同学 追问

2021-12-22 20:21

老师，能具体一下吗，以上分录能帮我写一下吗，谢谢

思顿乔老师 解答

2021-12-22 20:30

，我们库存商品价格是1元，
借：库存商品
贷：主营业务成本
我们给代销公司1.5元，而代销公司卖出去可能是3元，
代销公司的帐，你们不需要做。
每天卖出去的钱都是进我们总公司：
借：银行存款3
贷：主营业务收入
贷：应交税费增值税；
一个月给代销公司返1次，
借：销售费用
贷：银行存款

周同学 追问

2021-12-22 20:43

第一步发出商品价格，借委托代销，这个钱是1.5元，贷库存商品1元，有0.5的差额，

思顿乔老师 解答

2021-12-22 20:55

按照成本价1元去计算

周同学 追问

2021-12-22 21:06

好的，谢谢老师

周同学 追问

2021-12-22 21:08

老师，我们公司是这种销售模式，代销公司如果想代销我们的产品，先给公司交保证金，然后我们公司统一安排装修，安排铺货，一切费用都是我们公司出，公司的要求就是每天销售出去商品的货款进我们公司总账，月底我们扣除成本加0.5的利润之后，剩多少钱都转给他们，整个流程就走完了，我不太清楚是按委托代销流程还是直接调库，整个流程分录，老师能帮我写一下吗？因为帮他们装修店费用很大，这些钱记哪个科目

思顿乔老师 解答

2021-12-22 21:16

您好您直接调库。您一笔笔说，我一笔笔分录吧