其他应收期末余额还有774000，这个是法人的，年终结账我要怎么做呢？

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 15:14

法人是股东，像这种我要怎么做呢？

小五子老师 解答

2021-12-22 15:17

转回来明年再借，不能挂着，挂着要交税的。

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 16:14

哦，那叫法人转回来是吧，那没那么多钱怎么办

小五子老师 解答

2021-12-22 16:18

这个需要老板想办法的，你告诉他不转需要交税。

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 16:43

老师，我晨新手，不是专业的会计，刚学，很多不懂的，年终结算时除了其他应收款余额要退回，还有其他不处理要扣税的吗

小五子老师 解答

2021-12-22 16:45

就是这个股东借款要注意，现在是稽查的重点。

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 16:47

跨年不能挂着是吧，那法人取钱放到现金账户用了呢？

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 16:48

法人取钱用于现金报销了，那分录要怎么做得才能消除其他应收款的余额？

小五子老师 解答

2021-12-22 16:50

用报销的成本费用，贷方记其他应收款。

爱美是女人的专利 追问

2021-12-22 16:55

这样就有证明就不用法人还款了是吧

小五子老师 解答

2021-12-22 16:57

是的，这样也是可以的，但是你报销那些是需要发票的。