老师，老板走的私账买原料，借：原材料 贷：其它应付款 对吗

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 16:53

那等票来了 我怎么做账

王晶老师 解答

2021-12-21 16:54

哦哦，发票没有来啊
那先不做账的呢，老板私人买的，

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 16:56

就是说 做完 借：原材料 贷：其它应付款 后来票来了

王晶老师 解答

2021-12-21 16:58

嗯嗯，发票没有来，就先不做账的，发票来了在做这一笔分录

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 16:59

借：原材料 贷：其它应付款  这笔也不做吗 一直压那？

王晶老师 解答

2021-12-21 16:59

没有发票，不能入原材料的一般

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 17:05

但是东西已经收到了啊 办理了入库单 否则的话计入哪个科目 求指点

王晶老师 解答

2021-12-21 17:07

没有那就现在先入吧，就像暂估的入库一样，做这个分录吧

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 17:15

好的吧 还有就是在私企，老板喜欢现金交易不开票，不管是买还是卖 那部分我要不要做账啊 有点头疼

王晶老师 解答

2021-12-21 17:19

如果是购买的货的话，还是要做账的呢

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 17:22

像这种做账 分录怎么写啊

王晶老师 解答

2021-12-21 17:22

还是入原材料的呢，如果以后不开具发票的话，汇算之前要红冲这个分录，红冲这个成本

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-21 17:35

我现在有点晕 刚不是说没票一般不入原材料吗 那那个是私账走的钱 贷方计其他应付款吗

王晶老师 解答

2021-12-21 21:24

没有发票一般是不入的，但是你们有很多没有发票的原材料就要入账了，只是先入账后期汇算要调减没有发票是不能税前扣除的，

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 08:48

那个我知道 就是有时候一开始没发票的多 计了账 但是隔了很久票来了 不是要冲销啊 软件中怎么设置 这个票一来 让我知道 这笔账以前做过 现在要冲销重新做账

王晶老师 解答

2021-12-22 09:51

这个没法设置，只能摘要里面写上暂估

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 10:08

刚问了一个 老师 他说 借 原材料——暂估 这样操作 不懂可以不 有什么风险不

王晶老师 解答

2021-12-22 10:15

这样也可以，也行吧，就是暂估的以后要是发票回不来，就红冲

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 10:21

发票要不回冲红什么个意思 发票要不回不是不得税前抵扣吗 为什么还要冲红啊 不理解

王晶老师 解答

2021-12-22 10:22

不能扣除也要红冲啊，分录，本身这个暂估是没有发票的不合理的