请问今年1月收到的发票已经入账了，现在发票销售方要红冲，那我这边要在这个月做红字冲销成本吗？

海瑞儿 追问

2021-12-21 09:25

我1月收到发票做的分录：借：工程施工  贷其他应收款，借主营业务成本  贷工程施工，现在销售方红冲了，我是不是做借其他应收款   贷工程施工，借工程施工贷主营业务成本，借主营业务成本 贷本年利润

东老师 解答

2021-12-21 09:27

嗯。对，你把之前做的快递分红冲就行。

海瑞儿 追问

2021-12-21 09:30

那下个月我的利润表里贷本年利润，在本年利润里增加是没有影响是吗？

东老师 解答

2021-12-21 09:30

没有影响，你正常做红字就行。