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1借待处理财产损益200
贷库存现金200
借其他应收款100
管理费用100
贷待处理财产损益200
2.借应收账款8780
贷主营业务收入6000
应交税费应交增值税销项税780
银行存款2000
借银行存款8780
贷应收账款8780
3.借在途物资60000
应交税费应交增值税进项7800
贷银行存款67800
3借生产成本-基本生产成本250000
-辅助生产成本100000
制造费用30000
管理费用20000
贷原材料400000
4.借交易性金融资产-成本80800
应收利息3200
投资收益500
应交税费应交增值税进项28.30
贷银行存款84528.3
5.借长期股权投资-投资成本5606
应交税费应交增值税进项0.36
贷银行存款5606.36
6.借应收账款135600
贷主营业务收入120000
应交税费应交增值税销项税15600
借主营业务成本72000
贷库存商品72000
7.借在建工程45400
应交税费应交增值税进项5252
贷银行存款50652
借固定资产45400
贷在建工程45400
8.借固定资产清理8000
累计折旧72000
贷固定资产80000
借固定资产清理200
贷银行存款200
借银行存款361.6
贷固定资产清理320
应交税费应交增值税销项税41.6
借营业外支出8200-320=7880
贷固定资产清理7880
9.借银行存款160000
贷长期借款160000
10借应收股利12000
贷投资收益12000
借银行存款12000
贷应收股利12000
11借销售费用8000
应交税费应交增值税进项480
贷银行存款8480
12.借管理费用32500
贷应付职工薪酬32500
借应付职工薪酬32500
贷累计折旧12500
银行存款20000
13借库存现金200000
贷银行存款200000
14借财务费用50000
贷银行存款50000
15.借管理费用30000
贷银行存款30000
16借生产成本110000
制造费用4000
管理费用6000
贷应付职工薪酬120000
17借财务费用4600
贷应付利息4600
18借制造费用30000
管理费用8000
其他业务成本2000
贷累计折旧3800
投资性房地产累计折旧2000
19借短期借款100000
应付利息5000
带银行存款105000
20.借应收票据113000
贷主营业务收入100000
应交税费应交增值税销项税13000
借主营业务成本70000
贷库存商品70000
借财务费用8000
银行存款105000
贷应收票据113000
21.借银行存款20000
贷营业外收入20000
22.借税金及附加2800
贷应交税费-应交附加税2800
23.借应交税费-应交附加税2800
贷银行存款2800
24借主营业务收入226000
投资收益11500
营业外收入20000
贷主营业务成本142000
税金及附加2800
管理费用72600
销售费用8000
财务费用13100
营业外支出7880
本年利润11120
25借所得税费用11120*0.25=2780
贷应交税费应交所得税2780
26.借本年利润8430
带利润分配-未分配利润8430
27借利润分配提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5
贷盈余公积提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5
28借利润分配-现金股利100000
贷应付股利100000
29借长期借款400000
贷银行存款400000
30借利润分配未分配利润
贷利润分配-提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5
-现金股利100000