老师好这笔我如何做分录

淡若清风 追问

2021-12-19 22:31

我贷了其它应交款-公司工会了，是是不是错了

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:31

嗯，属于营业外收入。

淡若清风 追问

2021-12-19 22:34

然后又做了一笔

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:35

你就把你做错的那笔冲掉，这边正确的做一笔就行。

淡若清风 追问

2021-12-19 22:35

第一笔是这样做的

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:37

那你现在直接把第二笔的贷方库存现金改为营业外收入即可。

淡若清风 追问

2021-12-19 22:38

错了吗？我这月结账时冲掉第一笔，再做一正确分录就行了？

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:40

如果采用冲销的话就直接冲掉，再做一笔正确的即可。最终的正确结果就是借银行存款  贷营业外收入

淡若清风 追问

2021-12-19 22:46

我把这笔钱以现金给工会了，只能这月冲了第一笔再做一笔正确的，对不？

淡若清风 追问

2021-12-19 22:47

第二笔分录别动

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:50

怎么又把钱还给工会了，被你弄晕了，你这个业务具体是啥样的，工会给你钱不是直接发给员工了吗

淡若清风 追问

2021-12-19 22:53

收到这个钱又现金给了工会发给员工了，马上结束问答，怎再找到老师

宇飞老师 解答

2021-12-19 22:57

那就是一进一出，进来时候

借：银行存款
贷：其他应付（或者你的其他应收）
出去的时候
借：其他应收（或者其他应付）
贷：银行存款（库存现金）
那就是你之前的做法了。