老师好，销售的鞋子，已经做了收入和结转成本，后来某些原因，我们把这个鞋子款推给客户了，但是鞋子客户没有退给我们，而且后面也不会退回鞋子了，这样的话，我只把收入冲销掉，结转的成本就不用冲销了吧

半夏花语 追问

2021-12-18 11:21

好的，老师，另外我刚刚做完的11月份账，发现资产负载表上的未分配利润期末减去年初金额是42538.24，可是利润表净利润是42538.23，相差0.01，这个会是什么原因呢？原因要怎么查呢？谢谢

王雁鸣老师 解答

2021-12-18 11:24

同学你好，可能是财务费用有0.01元的贷方发生额。一般情况下，可以搜索凭证里的0.01元来查。

半夏花语 追问

2021-12-18 11:48

看了凭证，也没有一个0.01的财务费用

半夏花语 追问

2021-12-18 11:59

资产负载表是平衡的，就是这里差了0.01，不知道怎样解决

王雁鸣老师 解答

2021-12-18 12:00

同学你好，贵公司是什么财务软件？

半夏花语 追问

2021-12-18 12:40

老师，我们公司用的是钉钉财务

王雁鸣老师 解答

2021-12-18 12:50

同学你好，额，这样的话，还真是不好搞了，我知道金蝶软件有的时候存货结转到主营业务成本，会有四舍五入的问题，造成你说的现象，不知道钉钉是否也存在这个问题了。

半夏花语 追问

2021-12-18 14:16

如果这次这样不处理，会造成下个月还会出现这样的问题吗？

王雁鸣老师 解答

2021-12-18 16:08

同学你好，是的，有可能还会出现同样的问题的。但是如果是系统问题的话，也没办法。