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我是销售方 对方要退货 发票对方认证了 给我开了红字信息表 我需要给对方开什么发票啊
微信用户
于2021-12-17 12:10 发布 1224次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-12-17 12:10
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您好 我们是销售方，购货方将认证抵扣的发票退回了，要开红字
答： 你好，你这个是什么意思？
对方已认证 发票 现在要退货 怎么开红字 ？
答： 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
购买方发票已认证，但发生退货。开了红字申请后，原发票要不要寄给销售方另外，销售方开的红字发票要不要再寄给购买方做账了
答： 认证了，原发票不需要给销售方，销售方开的红字发票要给购买方做账。
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粤公网安备 44030502000945号
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